目 ?錄

第一部分 襄陽市第三中學概況

   （一）部門主要職責

   （二）機構設置情況

第二部分 襄陽市第三中學2022年部門預算說明

一、2022年部門預算收支情況

（一）預算收入情況

（二）預算支出情況

（三）預算收支增減變化情況

二、2022財政撥款收支情況

（一）財政撥款收入預算

（二）財政撥款支出預算

三、2022年一般公共預算支出情況

四、2022年一般公共預算基本支出情況

五、2022年政府性基金預算支出情況

六、2022年“三公”經(jīng)費預算情況

七、2022年國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況

八、其他相關情況說明

第三部分  2022年部門預算公開表

見附件

第四部分   名詞解釋

第一部分 ?襄陽市第三中學概況

    襄陽市第三中學始建于1956年，是襄陽市教育局直屬重點高中，“襄陽市示范高中”。2019年整體搬遷至東津新區(qū)，位于襄陽市東津新區(qū)楚山路16號，新校區(qū)設施先進，文化氛圍濃厚，為三中實現(xiàn)新的騰飛奠定了堅實的硬件基礎！屬全額撥款事業(yè)單位。

 （一）部門主要職責

    本單位職責主要包括：貫徹黨和國家的教育路線、方針，執(zhí)行國家的教育法律、法規(guī)。堅持社會主義辦學方向，推進高中教育發(fā)展。按照規(guī)定標準完成教育教學任務，實施中小學的教育教學管理，全面提高教育教學質量。深化教育改革，實施素質教育，引導學生從小逐步樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，使青少年在品德、智力、體質等方面全面發(fā)展。加強教師隊伍建設，不斷提高教師的政治素質、思想道德素質和業(yè)務素質。加強校園、校舍、教學設施、設備等硬件建設，改善辦學條件。開展師生安全教育，保障師生人生安全。

   （二）機構設置情況

    襄陽市第三中學是市示范高中，下設辦公室、黨辦、教導處、教科室、政教處、總務處、團委七個部門。本?，F(xiàn)有在校學生4786名。在職在編教職工300人，退休人員98人（已轉社保）。

第二部分 ? 2022年部門預算情況說明

   一、2022年部門預算收支情況

   （一）預算收入情況

    2022年預算總收入13482.93萬元，其中：

   （1）經(jīng)費撥款（補助）10082.93萬元。與2021年預算收入7675.71萬元相比，增加了2407.22萬元，比上年度預算增加了31.36%。主要原因是教育專項撥款增加。

   （2）納入預算管理的非稅收入撥款400萬，與2021年預算收入610萬相比，減少210萬，比上年度預算下降34%。主要是因為國有資產(chǎn)出租出借減少。

   （3）省下達專項轉移支付和專款補助49.4萬，與2021年預算一致，主要是學生國家助學金和免學費。

   （4）專戶管理的事業(yè)收入（教育收費）3000萬，與2021年預算收入2382萬元相比，增加了618萬，收入增加主要是因為學生全按學期收費。

   （二）預算支出情況

   2022年預算總支出13482.93萬元。按支出功能科目分類構成為：教育支出11548.05萬元，社會保障和就業(yè)支出870.45萬元，衛(wèi)生健康支出519.41萬元，住房保障支出545.02萬元。

（三）預算收支增減變化情況

   預算總支出13482.93萬元：基本支出10128.87萬元，項目支出3354.06萬元。與2021年預算支出10717.1 萬元相比，增加了2407.22萬元，比上年度預算增加31.36%。主要原因是項目支出（新校區(qū)補助資金）增加。

   二、2022財政撥款收支情況

   1.財政撥款收入預算

   2022年本年財政撥款收入預算10482.93萬元，與2021年財政撥款收入8335.1萬元相比，增加了2147.83萬元，比上年增加25.77%。，主要原因是項目支出（新校區(qū)補助資金）增加。

  2.財政撥款支出預算

2022年財政撥款支出預算10482.93萬元，其中，基本支出7128.87萬元，項目支出3354.06萬元。

三、2022年一般公共預算支出情況

   2022年一般公共預算總支出10482.93萬元，比上年增加25.77%，主要原因是項目支出（新校區(qū)補助資金）增加。其中，基本支出7128.87萬元，項目支出3354.06萬元。構成如下：

   (1)教育支出8548.05萬元，占比81.54%。主要包括：一是工資福利支出，主要用于在職人員工資、津補貼、獎金等人員經(jīng)費，二是商品和服務支出，保障日常工作的公用支出，項目支出3354.06萬元

   (2)社會保障和就業(yè)支出870.45萬元，占比0.83%。主要是用于繳納單位負擔部分基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金、退休人員費用等。

   (3)衛(wèi)生健康支出519.41萬元，占比4.95%。主要是用于在職人員及退休人員醫(yī)療方面的支出。

   (4)住房保障支出545.02萬元，占比5.2%。主要用于在職人員住房公積金。

四、一般公共預算基本支出情況

   一般公共預算基本支出7128.87萬元，比上年增加了5%，其中，人員經(jīng)費6398.05萬元，日常公用經(jīng)費730.83萬元。

   (1)人員經(jīng)費6398.05萬元，比上年6099.31的萬元增加了4.9%。增加的原因主要是人員增加。工資福利支出5978.5萬元。其中：基本工資1355.42萬元、津貼補貼2708.92萬元、單位基本養(yǎng)老保險繳費449.73萬元、醫(yī)療保險繳費324.42萬元、其他社會保障繳費61.56萬元、住房公積金545.02萬元、其他工資福利支出2273.61元。對個人和家庭的補助419.54萬元。主要為退休人員的工資及福利。

   (2)日常公用支出730.83萬元，日常公用支出比上年增加了44.42萬元，增加了6.47%。主要是公用支出增加。

   五、政府性基金預算支出情況

   我單位2022年無政府性基金預算收支。

   六、2022年“三公”經(jīng)費預算情況

   2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.4萬元,其中公務接待費6萬元，公務用車運行維護費3.4萬元。2021年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.92萬元，比上年減少1.52萬元。原因是我校嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，逐年壓縮“三公”經(jīng)費開支。

   七、2022年國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況

   我單位2022年無國有資本經(jīng)營預算。

   八、其他相關情況說明

   1、政府采購預算情況

   2021年政府采購預算總額11萬元，其中政府采購貨物預算11萬元。

   2、國有資產(chǎn)占有情況

   截至2021年12月31日，我單位國有資產(chǎn)占有使用情況如下：資產(chǎn)總額為40132.27萬元，其中房屋為27916.68萬元，構筑物4520.8萬元，通用設備2354.54萬元，專用設備1283.38萬元，車輛26.98萬元、家具、用具、裝具779.86萬元，圖書、檔案類15.86萬元、土地3048萬元、軟件186.17萬元。

3、政府債務情況

   我單位無政府債務。

 4、預算績效情況

    學校高度重視預算績效管理工作，嚴格按照預算績效管理的要求，對項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作，并充分運用績效評價結果，調整設置的指標體系和績效目標。

2022年部門預算項目支出績效目標表見附件。

第三部分    2022年部門預算公開表

   詳見附件

第四部分   名詞解釋

   1、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

   2、政府采購：也稱公共采購，是指國家機關，實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)，公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃，委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為，政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

   3、單位運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

   4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件1：襄陽市第三中學2022年預算公開表

/editor/attached/file/20230316/20230316174653_65211.xls

附件2：襄陽三中2022年新校區(qū)建設補助資金項目

/editor/attached/file/20230316/20230316174747_60495.xls

附件3：襄陽三中2022年離退休干部黨建工作經(jīng)費項目

/editor/attached/file/20230316/20230316174839_91430.xls