目 ?錄

第一部分 襄陽市第三中學(xué)概況

   （一）部門主要職責(zé)

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 襄陽市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況

（一）預(yù)算收入情況

（二）預(yù)算支出情況

（三）預(yù)算收支增減變化情況

二、2022財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算

（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況

五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況

六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

七、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

八、其他相關(guān)情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算公開表

見附件

第四部分   名詞解釋

第一部分 ?襄陽市第三中學(xué)概況

    襄陽市第三中學(xué)始建于1956年，是襄陽市教育局直屬重點(diǎn)高中，“襄陽市示范高中”。2019年整體搬遷至東津新區(qū)，位于襄陽市東津新區(qū)楚山路16號(hào)，新校區(qū)設(shè)施先進(jìn)，文化氛圍濃厚，為三中實(shí)現(xiàn)新的騰飛奠定了堅(jiān)實(shí)的硬件基礎(chǔ)！屬全額撥款事業(yè)單位。

 （一）部門主要職責(zé)

    本單位職責(zé)主要包括：貫徹黨和國(guó)家的教育路線、方針，執(zhí)行國(guó)家的教育法律、法規(guī)。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，推進(jìn)高中教育發(fā)展。按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)完成教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。深化教育改革，實(shí)施素質(zhì)教育，引導(dǎo)學(xué)生從小逐步樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，使青少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教師的政治素質(zhì)、思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強(qiáng)校園、校舍、教學(xué)設(shè)施、設(shè)備等硬件建設(shè)，改善辦學(xué)條件。開展師生安全教育，保障師生人生安全。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    襄陽市第三中學(xué)是市示范高中，下設(shè)辦公室、黨辦、教導(dǎo)處、教科室、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委七個(gè)部門。本?，F(xiàn)有在校學(xué)生4786名。在職在編教職工300人，退休人員98人（已轉(zhuǎn)社保）。

第二部分 ? 2022年部門預(yù)算情況說明

   一、2022年部門預(yù)算收支情況

   （一）預(yù)算收入情況

    2022年預(yù)算總收入13482.93萬元，其中：

   （1）經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）10082.93萬元。與2021年預(yù)算收入7675.71萬元相比，增加了2407.22萬元，比上年度預(yù)算增加了31.36%。主要原因是教育專項(xiàng)撥款增加。

   （2）納入預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬，與2021年預(yù)算收入610萬相比，減少210萬，比上年度預(yù)算下降34%。主要是因?yàn)閲?guó)有資產(chǎn)出租出借減少。

   （3）省下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和?？钛a(bǔ)助49.4萬，與2021年預(yù)算一致，主要是學(xué)生國(guó)家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)。

   （4）專戶管理的事業(yè)收入（教育收費(fèi)）3000萬，與2021年預(yù)算收入2382萬元相比，增加了618萬，收入增加主要是因?yàn)閷W(xué)生全按學(xué)期收費(fèi)。

   （二）預(yù)算支出情況

   2022年預(yù)算總支出13482.93萬元。按支出功能科目分類構(gòu)成為：教育支出11548.05萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出870.45萬元，衛(wèi)生健康支出519.41萬元，住房保障支出545.02萬元。

（三）預(yù)算收支增減變化情況

   預(yù)算總支出13482.93萬元：基本支出10128.87萬元，項(xiàng)目支出3354.06萬元。與2021年預(yù)算支出10717.1 萬元相比，增加了2407.22萬元，比上年度預(yù)算增加31.36%。主要原因是項(xiàng)目支出（新校區(qū)補(bǔ)助資金）增加。

   二、2022財(cái)政撥款收支情況

   1.財(cái)政撥款收入預(yù)算

   2022年本年財(cái)政撥款收入預(yù)算10482.93萬元，與2021年財(cái)政撥款收入8335.1萬元相比，增加了2147.83萬元，比上年增加25.77%。，主要原因是項(xiàng)目支出（新校區(qū)補(bǔ)助資金）增加。

  2.財(cái)政撥款支出預(yù)算

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算10482.93萬元，其中，基本支出7128.87萬元，項(xiàng)目支出3354.06萬元。

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況

   2022年一般公共預(yù)算總支出10482.93萬元，比上年增加25.77%，主要原因是項(xiàng)目支出（新校區(qū)補(bǔ)助資金）增加。其中，基本支出7128.87萬元，項(xiàng)目支出3354.06萬元。構(gòu)成如下：

   (1)教育支出8548.05萬元，占比81.54%。主要包括：一是工資福利支出，主要用于在職人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)，二是商品和服務(wù)支出，保障日常工作的公用支出，項(xiàng)目支出3354.06萬元

   (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出870.45萬元，占比0.83%。主要是用于繳納單位負(fù)擔(dān)部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金、退休人員費(fèi)用等。

   (3)衛(wèi)生健康支出519.41萬元，占比4.95%。主要是用于在職人員及退休人員醫(yī)療方面的支出。

   (4)住房保障支出545.02萬元，占比5.2%。主要用于在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況

   一般公共預(yù)算基本支出7128.87萬元，比上年增加了5%，其中，人員經(jīng)費(fèi)6398.05萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)730.83萬元。

   (1)人員經(jīng)費(fèi)6398.05萬元，比上年6099.31的萬元增加了4.9%。增加的原因主要是人員增加。工資福利支出5978.5萬元。其中：基本工資1355.42萬元、津貼補(bǔ)貼2708.92萬元、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)449.73萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)324.42萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)61.56萬元、住房公積金545.02萬元、其他工資福利支出2273.61元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助419.54萬元。主要為退休人員的工資及福利。

   (2)日常公用支出730.83萬元，日常公用支出比上年增加了44.42萬元，增加了6.47%。主要是公用支出增加。

   五、政府性基金預(yù)算支出情況

   我單位2022年無政府性基金預(yù)算收支。

   六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

   2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.4萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬元。2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.92萬元，比上年減少1.52萬元。原因是我校嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，逐年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

   七、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

   我單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

   八、其他相關(guān)情況說明

   1、政府采購(gòu)預(yù)算情況

   2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額11萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬元。

   2、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   截至2021年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下：資產(chǎn)總額為40132.27萬元，其中房屋為27916.68萬元，構(gòu)筑物4520.8萬元，通用設(shè)備2354.54萬元，專用設(shè)備1283.38萬元，車輛26.98萬元、家具、用具、裝具779.86萬元，圖書、檔案類15.86萬元、土地3048萬元、軟件186.17萬元。

3、政府債務(wù)情況

   我單位無政府債務(wù)。

 4、預(yù)算績(jī)效情況

    學(xué)校高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理的要求，對(duì)項(xiàng)目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。認(rèn)真組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績(jī)效目標(biāo)。

2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表見附件。

第三部分    2022年部門預(yù)算公開表

   詳見附件

第四部分   名詞解釋

   1、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

   2、政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指國(guó)家機(jī)關(guān)，實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)，公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃，委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為，政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

   3、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！叭苯?jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

   4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件1：襄陽市第三中學(xué)2022年預(yù)算公開表

/editor/attached/file/20230316/20230316174653_65211.xls

附件2：襄陽三中2022年新校區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目

/editor/attached/file/20230316/20230316174747_60495.xls

附件3：襄陽三中2022年離退休干部黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

/editor/attached/file/20230316/20230316174839_91430.xls